Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
43 |
Data de lançamento: |
03/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS ANTERIORES EXERC/2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS COM CARTAS/SEDEX PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE MES 12/2024 |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2025 |
SERVIÇOS COM CARTAS/SEDEX PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE MES 12/2024 |
1.000,00 |
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| 03/01/2025 |
SERVIÇOS COM CARTAS/SEDEX PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE MES 12/2024 |
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1.000,00 |
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| 15/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 92588 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
