| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
| Número do empenho: | 43 | Data de lançamento: | 03/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS ANTERIORES EXERC/2024 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS COM CARTAS/SEDEX PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE MES 12/2024 | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | SERVIÇOS COM CARTAS/SEDEX PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE MES 12/2024 | 1.000,00 | ||
| 03/01/2025 | SERVIÇOS COM CARTAS/SEDEX PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE MES 12/2024 | 1.000,00 | ||
| 15/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 92588 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
