| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 4300 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CILINDROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE CILINDROS. | 87,40 | 1.311,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | CILINDROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE CILINDROS. | 1.311,00 | ||
| 30/04/2025 | LUCIANA POSTINGUER | 1.311,00 | ||
| 05/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4300/2025 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 1.311,00 | ||
| TOTAL | 1.311,00 | 1.311,00 | 1.311,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
