Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
431 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M281 fdw, não recarregado e não remanufaturado |
2.412,00 |
2.412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M281 fdw, não recarregado e não remanufaturado |
2.412,00 |
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| 10/03/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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2.412,00 |
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| 12/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 431/2025
RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 107299 |
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2.412,00 |
| TOTAL |
2.412,00 |
2.412,00 |
2.412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
