| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 4315 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFAS TELEFÔNICAS DO CENTRO MUNICIPALDE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025 | 849,51 | 849,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | TARIFAS TELEFÔNICAS DO CENTRO MUNICIPALDE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025 | 849,51 | ||
| 23/04/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE | 849,51 | ||
| 28/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2025 VIVO S.A. - 42424 | 849,51 | ||
| TOTAL | 849,51 | 849,51 | 849,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
