Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4381 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2025 |
0,00 |
1.607,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2025 |
1.607,99 |
|
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| 24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES ABRIL/2024 |
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1.607,99 |
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| 28/04/2025 |
Pagamento de Empenho 4381/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 745 |
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1.607,99 |
| TOTAL |
1.607,99 |
1.607,99 |
1.607,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
