Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4390 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2025 |
0,00 |
552,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2025 |
552,73 |
|
|
| 24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES ABRIL/2024 |
|
552,73 |
|
| 09/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4390/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 940 |
|
|
552,73 |
| TOTAL |
552,73 |
552,73 |
552,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
