| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4405 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2025 | 0,00 | 266,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2025 | 266,98 | ||
| 24/04/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES ABRIL/2024 | 266,98 | ||
| 28/04/2025 | Pagamento de Empenho 4405/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 745 | 266,98 | ||
| TOTAL | 266,98 | 266,98 | 266,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
