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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4507 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2025 0,00 4.332,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2025 4.332,73
24/04/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES ABRIL/2024 4.332,73
28/04/2025 Pagamento de Empenho 4507/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 801 4.332,73
TOTAL 4.332,73 4.332,73 4.332,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.