| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 4526 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS-FGTS- | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2025 | 0,00 | 1.793,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | FOLHA PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2025 | 1.793,68 | ||
| 24/04/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES ABRIL/2024 | 1.793,68 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 4526/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 287 | 1.793,68 | ||
| TOTAL | 1.793,68 | 1.793,68 | 1.793,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
