| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4650 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2025 | 0,00 | 2.170,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2025 | 2.170,60 | ||
| 24/04/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES ABRIL/2024 | 2.170,60 | ||
| 28/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4650/2025 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.170,60 | ||
| TOTAL | 2.170,60 | 2.170,60 | 2.170,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
