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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4657	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2025	0,00	4.093,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2025	4.093,80
24/04/2025	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES ABRIL/2024		4.093,80
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			35,00
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			81,88
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			102,04
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			147,91
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			204,69
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			384,66
28/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4657/2025 FOLHA PAGAMENTO - 257			3.137,62
TOTAL		4.093,80	4.093,80	4.093,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO	24/04/2025	35,00		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	24/04/2025	81,88		Lançada
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO	24/04/2025	102,04		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	24/04/2025	147,91		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	24/04/2025	204,69		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	24/04/2025	384,66		Lançada
TOTAL		956,18