Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4744 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
CERCAMENTO ELETRONICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA VIDEOMONITORAMENTO DA AV.SÃO PAULO ESQ.COM MATO GROSSO REFERENTE AO MES 03/2025 |
0,00 |
28,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA VIDEOMONITORAMENTO DA AV.SÃO PAULO ESQ.COM MATO GROSSO REFERENTE AO MES 03/2025 |
28,40 |
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|
| 25/04/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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28,40 |
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| TOTAL |
28,40 |
28,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
28,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
