Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4747 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
CREAS PARTIR JUNHO/2022 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS REFERENTE AO MES 03/2025 |
0,00 |
74,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS REFERENTE AO MES 03/2025 |
74,49 |
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| 25/04/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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74,49 |
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| 07/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2025
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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74,49 |
| TOTAL |
74,49 |
74,49 |
74,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
