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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4762 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM ÁPORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 ABRIL/2025 NO TRANSPORTE DE DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 835,50 835,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM ÁPORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 ABRIL/2025 NO TRANSPORTE DE DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 835,50
25/04/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 835,50
29/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4762/2025 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 835,50
TOTAL 835,50 835,50 835,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.