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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4773 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 Serviço de mão de obra Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IWC-8600. 65,00 1.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 Serviço de mão de obra Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IWC-8600. 1.560,00
30/04/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 1.560,00
TOTAL 1.560,00 1.560,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.560,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.