Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRACIELA ANDREATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4839 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á FLORIANÓPOLIS-SC-NOS DIAS 01 Á 03 MAIO/2025 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA ESCOLA DOS SONHOS. |
0,00 |
1.836,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á FLORIANÓPOLIS-SC-NOS DIAS 01 Á 03 MAIO/2025 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA ESCOLA DOS SONHOS. |
1.836,00 |
|
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| 28/04/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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1.836,00 |
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| TOTAL |
1.836,00 |
1.836,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.836,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
