Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
484 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 |
0,00 |
4.552,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 |
4.552,11 |
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| 24/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2025 |
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4.552,11 |
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| 27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 484/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 201 |
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4.552,11 |
| TOTAL |
4.552,11 |
4.552,11 |
4.552,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
