Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4841 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
PARQUE DE EXPOSIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 73.00 |
Cordões em concreto 10 x 0,30 x 1,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
31,10 |
2.270,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Cordões em concreto 10 x 0,30 x 1,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
2.270,30 |
|
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| 30/04/2025 |
JOSE ARMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS |
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2.270,30 |
|
| TOTAL |
2.270,30 |
2.270,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.270,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
