| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4841 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE EXPOSIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.00 | Cordões em concreto 10 x 0,30 x 1,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 31,10 | 2.270,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Cordões em concreto 10 x 0,30 x 1,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 2.270,30 | ||
| 30/04/2025 | JOSE ARMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 2.270,30 | ||
| 07/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4841/2025 PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 | 2.270,30 | ||
| TOTAL | 2.270,30 | 2.270,30 | 2.270,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
