| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 485 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 | 0,00 | 13.656,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 | 13.656,33 | ||
| 24/01/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2025 | 13.656,33 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 485/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 201 | 13.656,33 | ||
| TOTAL | 13.656,33 | 13.656,33 | 13.656,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
