Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4859 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ- A1 1ANO
Finalidade: AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. |
198,00 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ- A1 1ANO
Finalidade: AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. |
198,00 |
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| 30/04/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
198,00 |
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| 02/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4859/2025
CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA - 84317 |
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190,48 |
| 02/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4859/2025 |
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7,52 |
| TOTAL |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
02/05/2025 |
7,52 |
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Lançada |
| TOTAL |
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7,52 |
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