| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA |
| Número do empenho: | 4859 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ- A1 1ANO Finalidade: AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. | 198,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ- A1 1ANO Finalidade: AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. | 198,00 | ||
| 30/04/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 198,00 | ||
| 02/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4859/2025 CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA - 84317 | 190,48 | ||
| 02/05/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4859/2025 | 7,52 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 02/05/2025 | 7,52 | Lançada | |
| TOTAL | 7,52 |
