Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENNIS HAUBERT PONSSONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4862 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NOS DIAS 29,30 ABRIL/2025 PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS-BÁSICO |
0,00 |
97,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NOS DIAS 29,30 ABRIL/2025 PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS-BÁSICO |
97,00 |
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| 30/04/2025 |
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
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97,00 |
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| 02/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4862/2025
DENNIS HAUBERT PONSSONI - 107501 |
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|
97,00 |
| TOTAL |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
