Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4924 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Cimento cola ac 3 (sacos com 20 kg) |
26,60 |
665,00 |
| 60.00 |
Cerâmica pei 4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MARECHAL FLORIANO. |
23,60 |
1.416,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
Cimento cola ac 3 (sacos com 20 kg) Cerâmica pei 4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MARECHAL FLORIANO. |
2.081,00 |
|
|
| TOTAL |
2.081,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.081,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
