| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA |
| Número do empenho: | 4924 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Cimento cola ac 3 (sacos com 20 kg) | 26,60 | 665,00 |
| 60.00 | Cerâmica pei 4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MARECHAL FLORIANO. | 23,60 | 1.416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Cimento cola ac 3 (sacos com 20 kg) Cerâmica pei 4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MARECHAL FLORIANO. | 2.081,00 | ||
| 14/07/2025 | LAURA DA SILVA OFICIAL DE GABINETE | 2.081,00 | ||
| 17/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4924/2025 CIDADE METALURGICA LTDA - 55266 | 2.081,00 | ||
| TOTAL | 2.081,00 | 2.081,00 | 2.081,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
