Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ILUMINA PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4970	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	32 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
237.50	Contratação de empresa para prestar serviçosde manutenção de rede de iluminação públicaárea urbana e rural, compreendendo serviçosde eletricista e caminhão Munck, sendo:a) Eletricista, com certificaçã	75,00	17.812,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	Contratação de empresa para prestar serviçosde manutenção de rede de iluminação públicaárea urbana e rural, compreendendo serviçosde eletricista e caminhão Munck, sendo:a) Eletricista, com certificaçã	17.812,50
05/05/2025	JOSE ARMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		17.812,50
12/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4970/2025 ILUMINA PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - 92045			17.278,12
12/05/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4970/2025			534,38
TOTAL		17.812,50	17.812,50	17.812,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	12/05/2025	534,38		Lançada
TOTAL		534,38