| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MURIEL A BLAU E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4995 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Pen drive 32 gb em embalagem original. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 19,27 | 385,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Pen drive 32 gb em embalagem original. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 385,40 | ||
| 27/05/2025 | LUCIANA NATALLI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 385,40 | ||
| 29/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4995/2025 MURIEL A BLAU e CIA LTDA - 113035 | 385,40 | ||
| TOTAL | 385,40 | 385,40 | 385,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
