Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4997 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PARQUE DE EXPOSIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 84.00 |
Barrote de eucalipto 5x10cm de 5,50m
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A MONTAGEM DO GABINETE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
37,00 |
3.108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
Barrote de eucalipto 5x10cm de 5,50m
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A MONTAGEM DO GABINETE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
3.108,00 |
|
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| 05/05/2025 |
ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO |
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3.108,00 |
|
| TOTAL |
3.108,00 |
3.108,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.108,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
