Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5001
Data de lançamento:
05/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DAS CONFIGURAÇÕES DAS RECEITAS E DAS DESPESAS A FIM DE ATENDER/FICAR MELHOR QUALIFICADO NO RANKING DO SICONFI PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
1.440,56
1.440,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DAS CONFIGURAÇÕES DAS RECEITAS E DAS DESPESAS A FIM DE ATENDER/FICAR MELHOR QUALIFICADO NO RANKING DO SICONFI PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
1.440,56
04/08/2025
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA
1.440,56
08/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5001/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116
1.161,43
08/08/2025
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5001/2025
171,77
08/08/2025
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5001/2025
107,36
TOTAL
1.440,56
1.440,56
1.440,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
