Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5008 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA DEFESA CIVIL CONFORME PORTARIA 2403/2024 E LEI MUNICIPAL No 5.390 DE 05.05.2025 |
4.928,47 |
4.928,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA DEFESA CIVIL CONFORME PORTARIA 2403/2024 E LEI MUNICIPAL No 5.390 DE 05.05.2025 |
4.928,47 |
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07/05/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SEC ADMINISTRAÇÃO - GRU 188360 LEI 5390 DE 5 DE MAIO DE 2025 |
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4.928,47 |
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07/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5008/2025
TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 |
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4.928,47 |
TOTAL |
4.928,47 |
4.928,47 |
4.928,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.