Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5011 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRANQUIA TAXA DE SEGURO
Finalidade: CONTRATAÇÃO SERVIÇO FRANQUIA DA APÓLICE VEÍCULO CHEVROLET S10 LS DS4C PLACA IZP 1L26. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
FRANQUIA TAXA DE SEGURO
Finalidade: CONTRATAÇÃO SERVIÇO FRANQUIA DA APÓLICE VEÍCULO CHEVROLET S10 LS DS4C PLACA IZP 1L26. |
300,00 |
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| 05/05/2025 |
DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE |
|
300,00 |
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| 07/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5011/2025
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA - 87121 |
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294,00 |
| 07/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5011/2025 |
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|
6,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
07/05/2025 |
6,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,00 |
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