Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5024 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
Serviço de mão de obra
Finalidade: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IWC-8584. |
45,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
Serviço de mão de obra
Finalidade: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IWC-8584. |
630,00 |
|
|
14/05/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
630,00 |
|
16/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5024/2025
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
|
|
607,40 |
16/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5024/2025 |
|
|
22,60 |
20/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5024/2025
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
|
|
607,32 |
20/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5024/2025 |
|
|
22,68 |
20/05/2025 |
Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 5024/2025 |
|
|
-22,60 |
20/05/2025 |
AJUSTES DE VALORES |
|
|
-607,40 |
TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
16/05/2025 |
22,60 |
|
|
ISS FORNECEDORES |
20/05/2025 |
22,68 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
45,28 |
|
|