Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TOLEDO PRODUCOES E MARKETING LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5030 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
ASSINATURAS EM JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESA REFERENTE SEIS ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA CENTRO ADMINISTRATYIVO MUNICIPAL. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
DESPESA REFERENTE SEIS ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA CENTRO ADMINISTRATYIVO MUNICIPAL. |
1.500,00 |
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| 06/05/2025 |
ADELAR DE FREITAS - ASSESSOR DE IMPRENSA |
|
1.500,00 |
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| 09/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5030/2025
TOLEDO PRODUCOES E MARKETING LTDA - 5062 |
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1.469,85 |
| 09/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5030/2025 |
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30,15 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
09/05/2025 |
30,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
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30,15 |
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