| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TOLEDO PRODUCOES E MARKETING LTDA |
| Número do empenho: | 5030 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSINATURAS EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA REFERENTE SEIS ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA CENTRO ADMINISTRATYIVO MUNICIPAL. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | DESPESA REFERENTE SEIS ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA CENTRO ADMINISTRATYIVO MUNICIPAL. | 1.500,00 | ||
| 06/05/2025 | ADELAR DE FREITAS - ASSESSOR DE IMPRENSA | 1.500,00 | ||
| 09/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5030/2025 TOLEDO PRODUCOES E MARKETING LTDA - 5062 | 1.469,85 | ||
| 09/05/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5030/2025 | 30,15 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 09/05/2025 | 30,15 | Lançada | |
| TOTAL | 30,15 |
