Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAGAR ME PAGAMENTOS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5031 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE TAIS DA ROCHA GIOVENARDI PARTICIPAR DO VI INFECTO TCHÊ EM PORTOALEGRE NOS DIAS 30,31 DE MAIO/2025 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE TAIS DA ROCHA GIOVENARDI PARTICIPAR DO VI INFECTO TCHÊ EM PORTOALEGRE NOS DIAS 30,31 DE MAIO/2025 |
300,00 |
|
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| 06/05/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
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300,00 |
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| 09/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5031/2025
PAGAR ME PAGAMENTOS SA - 105949 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
