| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5048 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | 0,00 | 8.500,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | 8.500,87 | ||
| 07/05/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO | 8.500,87 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 5048/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 353 | 8.500,87 | ||
| TOTAL | 8.500,87 | 8.500,87 | 8.500,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
