Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5073 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE PESSOAL SMEC - 30% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO |
0,00 |
45.974,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO |
45.974,84 |
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| 07/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO |
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45.974,84 |
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| 08/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5073/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 801 |
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45.974,84 |
| TOTAL |
45.974,84 |
45.974,84 |
45.974,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
