| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5113 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | 0,00 | 9.201,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | 9.201,74 | ||
| 07/05/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO | 9.201,74 | ||
| 08/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2025 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 9.201,74 | ||
| TOTAL | 9.201,74 | 9.201,74 | 9.201,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
