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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5113 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 0,00 9.201,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 9.201,74
07/05/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 9.201,74
08/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2025 FOLHA PAGAMENTO - 257 9.201,74
TOTAL 9.201,74 9.201,74 9.201,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.