Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5124 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 416.72 |
DIESEL COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PATRULHA AGRÍCOLA DA LINHA BARRA GRANDE. |
5,74 |
2.392,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
DIESEL COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PATRULHA AGRÍCOLA DA LINHA BARRA GRANDE. |
2.392,00 |
|
|
| 12/05/2025 |
JOARES PASSAGLIA - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
|
2.392,00 |
|
| 14/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5124/2025
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
|
2.392,00 |
| TOTAL |
2.392,00 |
2.392,00 |
2.392,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
