| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 5127 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS P13 Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS P13 PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 103,80 | 103,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | CARGA DE GÁS P13 Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS P13 PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 103,80 | ||
| 24/07/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 103,80 | ||
| 25/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5127/2025 MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 | 103,80 | ||
| TOTAL | 103,80 | 103,80 | 103,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
