| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 5130 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Areião Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO. | 163,50 | 1.471,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Areião Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO. | 1.471,50 | ||
| 08/05/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 1.471,50 | ||
| 09/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5130/2025 MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231 | 1.471,50 | ||
| TOTAL | 1.471,50 | 1.471,50 | 1.471,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
