Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5130 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Areião
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO. |
163,50 |
1.471,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
Areião
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO. |
1.471,50 |
|
|
| TOTAL |
1.471,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.471,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
