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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho

Número do empenho:	5144	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto	75,67	454,02
15.00	Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto	74,00	1.110,00
10.00	Recarga de toner Impressora laser HP 1102, cor preto	74,00	740,00
10.00	Recarga de toner Impressora laser Samsung ML1680, cor preto	79,00	790,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP 1102, cor preto Recarga de toner Impressora laser Samsung ML1680, cor preto	3.094,02
TOTAL		3.094,02	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.094,02

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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