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Exercício: 2025
Nome do Credor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5148	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	OLEO SAE 15W40 BALDE COM 20 LITROS, NÃO RECICLADO	227,80	5.695,00
5.00	OLEO SAE 85W140 BALDE COM 20 LITROS	291,00	1.455,00
10.00	OLEO 5W30 SINTÉTICO DIESEL	18,20	182,00
5.00	OLEO SAE 90 GL5 BALDE COM 20 LITROS, NÃO RECICLADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 PARA MANUTENÇÃO DA SMEC.	288,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	OLEO SAE 15W40 BALDE COM 20 LITROS, NÃO RECICLADO OLEO SAE 85W140 BALDE COM 20 LITROS OLEO 5W30 SINTÉTICO DIESEL OLEO SAE 90 GL5 BALDE COM 20 LITROS, NÃO RECICLADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 PARA MANUTENÇÃO DA SMEC.	8.772,00
26/05/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		1.427,00
28/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5148/2025 - REF. MAIO/2025 MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - 115022			1.427,00
02/06/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		7.345,00
04/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5148/2025 - REF. JUNHO/2025 MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - 115022			7.071,13
04/06/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			273,87
TOTAL		8.772,00	8.772,00	8.772,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	04/06/2025	273,87	1248/2025	Lançada
TOTAL		273,87