| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APROX BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 5151 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | ARLA 32 A GRANEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARLA32 A GRANEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2,78 | 834,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | ARLA 32 A GRANEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARLA32 A GRANEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 834,00 | ||
| 26/05/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 834,00 | ||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5151/2025 APROX BRASIL LTDA - 115023 | 834,00 | ||
| TOTAL | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
