Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APROX BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5152 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
ARLA 32 A GRANEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARLA32 A GRANEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
2,78 |
834,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
ARLA 32 A GRANEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARLA32 A GRANEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
834,00 |
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| 26/05/2025 |
DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE |
|
834,00 |
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| 28/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5152/2025
APROX BRASIL LTDA - 115023 |
|
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830,00 |
| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5152/2025 |
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4,00 |
| TOTAL |
834,00 |
834,00 |
834,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/05/2025 |
4,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,00 |
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