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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	5154	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	FLUIDO DE FREIO DOT4, 500ML	10,44	208,80
1.00	ÓLEO ATF 5W20 BALDE COM 20 LITROS. NÃO RECICLADO	250,00	250,00
100.00	OLEO 2 TEMPO 1/50 FRASCO 500 ML	18,25	1.825,00
20.00	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO TAMBOR 5 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUÍDO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.	16,44	328,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	FLUIDO DE FREIO DOT4, 500ML ÓLEO ATF 5W20 BALDE COM 20 LITROS. NÃO RECICLADO OLEO 2 TEMPO 1/50 FRASCO 500 ML LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO TAMBOR 5 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUÍDO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.	2.612,60
TOTAL		2.612,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.612,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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