Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5155 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT4, 500ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUÍDO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. |
10,44 |
208,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
FLUIDO DE FREIO DOT4, 500ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUÍDO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. |
208,80 |
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| 12/06/2025 |
DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE |
|
208,80 |
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| 18/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2025
J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 115024 |
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128,32 |
| 18/06/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5155/2025 |
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80,48 |
| TOTAL |
208,80 |
208,80 |
208,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
18/06/2025 |
80,48 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
80,48 |
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