| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA PAVAN |
| Número do empenho: | 5171 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BARÃO DE COTEGIPE NO DIA 08.05.2025 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL E BOAS PRÁTICAS DA NOTA FISCAL GAÚCHA | 41,00 | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BARÃO DE COTEGIPE NO DIA 08.05.2025 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL E BOAS PRÁTICAS DA NOTA FISCAL GAÚCHA | 41,00 | ||
| 08/05/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 41,00 | ||
| 09/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5171/2025 ADRIANA PAVAN - 112337 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
