Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5206 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIVIDA INSS 2022 - DEBCAD 37.205.073-5/37.205.074- |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
DIVIDA INSS - 2022 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DÍVIDA COM UNIÃO/INSS/2022 REFERENTE MES 05/2025 |
30.185,06 |
30.185,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
DÍVIDA COM UNIÃO/INSS/2022 REFERENTE MES 05/2025 |
30.185,06 |
|
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| 08/05/2025 |
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
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30.185,06 |
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| TOTAL |
30.185,06 |
30.185,06 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
30.185,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
