MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 MAIO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A PESQUISA DE PREÇOS PARA AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM ABSERVADOS.
0,00
918,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2025
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 MAIO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A PESQUISA DE PREÇOS PARA AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM ABSERVADOS.
918,00
09/05/2025
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA
918,00
12/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2025
MARIELE RODRIGUES - 108534
918,00
TOTAL
918,00
918,00
918,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
