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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS BOLDT DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5256	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IZP-4163- JAH-7H22- JAH-7H22- JBC-5G73- IZP-4163- JCG-4F06- JAH-7H22- IXG-1586- JCG-4F06-	0,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IZP-4163- JAH-7H22- JAH-7H22- JBC-5G73- IZP-4163- JCG-4F06- JAH-7H22- IXG-1586- JCG-4F06-	480,00
09/05/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		480,00
TOTAL		480,00	480,00	0,00
SALDO A PAGAR				480,00