| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER LTDA |
| Número do empenho: | 5271 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | NORIPURUM E.V. AMPOLA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DÉBORA RODRIGUES FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.349. | 17,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | NORIPURUM E.V. AMPOLA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DÉBORA RODRIGUES FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.349. | 85,00 | ||
| 13/05/2025 | PRISCILA VENZO - FARMACÊUTICA | 85,00 | ||
| 15/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5271/2025 DROGARIA KOGLER LTDA - 98044 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
