Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5276 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
conserto de pneus 19.5x24 |
138,60 |
693,00 |
| 3.00 |
conserto de pneus 1000x20 |
79,20 |
237,60 |
| 4.00 |
conserto de pneus 195/65R15 |
33,00 |
132,00 |
| 1.00 |
conserto de pneus 175/70R14 |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
conserto de pneus 19.5x24 conserto de pneus 1000x20 conserto de pneus 195/65R15 conserto de pneus 175/70R14 |
1.094,60 |
|
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| 09/05/2025 |
DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE |
|
1.094,60 |
|
| 14/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5276/2025
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108 |
|
|
1.020,69 |
| 14/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5276/2025 |
|
|
73,91 |
| TOTAL |
1.094,60 |
1.094,60 |
1.094,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
14/05/2025 |
73,91 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
73,91 |
|
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