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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5279	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes abril/2025	214,65	214,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes abril/2025	214,65
15/05/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		214,65
20/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5279/2025 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561			210,34
20/05/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5279/2025			4,31
TOTAL		214,65	214,65	214,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	20/05/2025	4,31		Lançada
TOTAL		4,31